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2017年度南平市物价局决算说明
日期: 2018-08-17 16:04 来源: 南平市物价局

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关价格的法律、法规和政策;负责权限内全市性、区域性价格政策、价格改革方案的制定和组织实施工作依法起草有关价格管理的规范性文件;负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;引导和规范经营者的自主定价行为。

(二)拟订价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;负责价格调节基金的征收、管理和使用工作。

(三)按照全省定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;协同有关部门负责行政事业性收费项目的管理工作。

(四)依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议申请;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

(五)依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案财物价格鉴定和涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理的监督管理;

二、部门决算单位基本情况

物价部门包括5个机关行政科室及1个下属全额拨款事业单位,其中:列2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市物价局

财政拨款

6

6

南平市物价局

价格监督检查分局

财政拨款

13

13

南平市物价局

价格成本监审分局

财政拨款

6

6

南平市价格认证中心

财政拨款

8

7

 三、部门主要工作任务

2017年以来,南平市物价局紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照省局部署安排,结合全市开展的“百日攻坚战”、“四比六促”、“两学一做”等一系列活动,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,履职尽责,各方面工作取得新的进展和突破,得到上级部门和领导的充分肯定。

一、2017年价格工作情况

(一)提高站位,持续完善调控机制

2017年我局坚持以保持价格总水平基本稳定为导向,积极提高站位,完善调控机制,全年CPI持续保持低位波动,平均上涨0.6%,低于全省平均水平0.6个百分点,在全省各设区市中位列末位,圆满完成将CPI涨幅稳控在3%以内的年度工作目标。

一是科学布局监测网点。根据监测网点质量考核情况,对原有的监测网点重新梳理,更新调整生猪、劳动力市场等8个价格监测点,新增城乡食盐价格监测点9个,景区门票价格监测点3个,目前全市已建立各类价格监测网点149个,初步形成了较为完善的实时价格监测预警网络,基本实现了主要商品和服务价格常规监测的普遍覆盖。

二是准确把握价格走势。通过调整监测重点、增加监测频次等办法,密切关注与群众生活相关的重要商品价格动态,对粮油肉蛋禽等主要食品价格实行“一日一报”,同时突出对重大节日、重要活动、异常天气期间的市场价格信息搜集,确保苗头性、倾向性、趋势性问题及时发现,提前预警,准确研判。2017年共采集上报各类监测数据3.2万多条次,报表2300多份,撰写监测分析材料和调查巡视报告20篇。

三是创新平价商店运行管理。目前全市平价商店数量在原有基础上稳步增加,覆盖范围不断夸大,全市已建立平价商店60家(市本级12家),范围覆盖市区、近郊、厂矿企业生活区,初步形成较为完善的准入淘汰机制,确保平价商店切实成为稳定农副产品价格,保障群众基本生活的长效体系。今年我局针对平价商店运行中发现的问题,积极探索创新管理思路,在市本级12家平价商店安装36个监控摄像头,通过下载手机APP实现对平价商品360度全方位无死角的远程实时监控,并搭建微信管理工作平台强化与各门店沟通,及时协调解决发现的问题,有效提升工作效率,解决人手少、任务重的监管难题,在全省价格调控工作会议上作为典型经验向全省推广。2017年元旦、春节、中秋、国庆等重大节日期间,全市启动平价商店60家,共计运行61天,其中:市本级启动平价商店12家,供应平价商品20余种,89.2万公斤,投放价格补贴83.5万余元,取得良好的稳价保供预期效果。

(二)稳中求进,全面深化价格改革

2017年,我局敢于突破难点,敢于在改革“深水区”动真格,持续有力地将价格机制改革向纵深推进。

一是改革任务深度分解。根据省物价局制定的贯彻落实《福建省人民政府关于发挥价格机制作用促进国家生态文明试验区(福建)建设的意见》任务分解表,我局对相关工作进行再细化、再分解,明确工作进度,切实做到任务到人、责任到人,持续深化资源性产品价格改革,推进国家生态文明试验区建设。

二是规定动作坚决落地。通过采取巡查督导、通报进度等办法,水、电、气等资源性价格改革工作稳妥推进,全市已于2017年11月底前全部出台农业水价综合改革实施方案;延平区、建阳区中心城区、邵武市、武夷山市、浦城县等已全面实行非居民用水超定额累进加价制度;在我市管道天然气管网建设未联网联通的实际情况下,也逐步建立了燃气价格动态管理机制。

三是自选动作大胆创新。充分发挥我市小水电资源优势,积极运用价格杠杆,适当调高小水电上网电价,鼓励企业争取国家增效扩容资金,促进水电站的升级改造。目前已对全市25家增效扩容水电站上网电价重新进行制定,年可增加小水电企业收入5000余万元。

(三)狠抓落实,有效规范价费管理

一是强化收费事中事后监管。严格落实收费情况报告制度,编制完成并及时通过政府及局门户网站向社会公开《南平市2017年市级行政事业性收费单位名单和收费项目》、《涉企行政事业性收费目录清单》、《全国政府性基金目录清单》等。经全面梳理,2016年度全市行政事业性收费单位1020个,其中市本级86个,涉及收费项目134个,2016年度全市行政事业性收入金额总计9.6亿元,其中市本级3.69亿元。

二是持续推进阳光价费工作。通过日常巡查、实地走访、现场指导等方式,加强对重点行业、单位的收费公示监督。严格要求各收费单位在收费点醒目位置规范设立公示牌,公开收费项目、收费标准、收费依据、投诉渠道、优惠政策等相关内容,进一步提高收费透明度。目前,全市共设有省级示范点29个,市级示范点40个。

三是规范停车服务收费行为。积极组织人员赴各县(市、区)深入开展机动车停放服务收费前期调研工作,在充分征求社会各界意见建议的基础上,于5月正式出台《南平市机动车停放服务收费管理办法》,实行分类差别化停车服务收费政策。于8月底正式公布政府停车服务收费标准,并配套出台《南平市物价局关于机动车停放服务收费明码标价相关规定的通知》,进一步规范我市停车服务收费行为。

四是加强民生价费管理。调整了建瓯市芝华中学学费、建阳外国语学校学费、南平市实验幼儿园保育教育费、政和县第二、三中学学生公寓住宿费收费标准;合理制定延平城区K2K3等快速公交线路票价;全面建立景区门票价格及相关信息报告制度。

(四)多措并举,助力降成本稳增长

一方面,严把收费源头关口,认真贯彻落实国家、省、市清费减负相关工作要求。一是对行政事业性收费项目进行全面检查梳理,共取消和停征行政事业性收费项目20个,涉及收费部门14个,其中取消7项、停征13项,预计年可减轻企业和个人负担约4960万元。二是6月-8月,采取系统联动的方式,联合财政、经信、民政等部门开展清理规范我市涉企经营服务性收费工作。主要对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范,重点是行政审批前置中介服务收费(含要求申请人委托中介服务机构开展的作为行政审批受理条件的有偿服务收费)和行业协会商会收费。同时,还通过召开全市涉企收费专项检查部署会,组织成立督导组赴各县(市、区)督查等方式,进一步推进落实全市涉企收费专项检查清理工作。三是严格贯彻落实高速公路相关优惠政策,全年免征“绿色通道”农产品运输车辆通行费约6000余万元,减征ETC货车通行费435万元,免征7座及以下小型客车重大节假日通行费8000余万元。

另一方面,紧抓能源价格杠杆,做好做足降低企业用电成本功夫。一是对趸售县供电企业电价执行情况实行定期调查制度,根据用电结构不同,以促进移峰填谷,降低电网负荷,平衡峰谷电费为原则,合理制定峰谷电价具体浮动幅度。2017年上半年,对延平、建阳、浦城、顺昌等趸售县销售侧上网电价高峰和低谷时段的电价幅度进行重新调整,预计年减轻企业负担500多万元。二是积极配合市经信委等部门落实省上电力直接交易、季节性促销电价、丰水期电价促销、延长夜间用电谷时段等优惠政策,鼓励企业错峰生产,利用余热、余压(气)发电,累计可降低企业成本6.6亿多元。严格落实省上下调一般工商企业用电、大工业用电价格政策,年可减轻企业用电负担0.088亿元。三是向省上争取政和机电产业园区企业执行单一制电价,实行动态管理,弃水期电价由原来0.5654元/千万时降至0.4799元/千瓦时。目前已入驻园区15家企业年可减轻用电负担近千万元。四是积极指导全市种养殖生产经营主体申报省级农民创业园(示范基地)用电优惠,目前全市已有54家农业龙头企业及烟农烤烟用电享受农业用电7折优惠政策。

(五)严管严整,强化市场价格监管

为进一步凸显市场价格监管地位,我局在市场监管各环节上着力更“严”,以各环节最优效果叠加放大整体市场价格监管成效。

一是扎实开展专项检查。按照省局统一部署,全市累计出动检查人员300余人次,开展房地产、停车场、电力价格、明码标价、涉企收费等5项价格专项检查,配合市旅发委、市工商局开展旅游联合执法检查。对2016年药品价格收费专项检查中发现的5家违法违规收费医院进行立案审查和处罚,没收逾期未退款项51.13万余元,罚款4.71万元。同时不断健全“双随机”抽查机制,持续完善价格执法人员名录库、随机抽查市场主体名录库,通过价格行政处罚信息公示,积极推进社会价格诚信体系建设。

二是持续推进明码标价。结合我市“百日攻坚战”、“四比六促”、“创建省级文明城市”等系列活动,我局积极行动,不断巩固“明码标价示范店”、“诚信经营示范街区”等活动成果,成立了三个检查组,由局领导分别带队,分四个片区,逐街逐路对全市明码标价工作开展专项检查,重点加强超市、商店、药店等经营场所明码标价情况以及学校、医院、景区、停车场、汽车站、高铁站、银行、行政服务窗口等的阳光价费公示情况的检查。同时专门印制《南平市物价局关于规范明码标价行为的提醒函》1万张,《价格诚信倡议书》3千张,通过主动上门分发、召开行业价格提醒会、开展专题培训会、与经营者签订《价格诚信承诺书》等方式,积极引导经营者加强价格自律,规范自身价格行为。

三是畅通举报投诉渠道。为打造“12358”价格举报投诉平台品牌形象,市、区两级价格部门在解放路电信营业厅、农行南平分行营业部营业厅、延平区冠朝阳解放金行设立3处“12358”价格投诉举报服务点,加强市、区、服务点三级联动,并通过规范受理流程,缩短办结时限,跟踪反馈结果等系列措施,进一步强化价格举报投诉受理工作。2017年,全市共受理各类价格投诉举报案件和价格咨询946件/起,办结928件/起,办结率98.1%,退还消费者金额1.3万余元。主要集中在医疗价格收费、自来水价格、停车收费、旅游景区服务价格、物业管理收费、中介服务收费、客运服务代理费等方面。

四是落实公平竞争审查制度。按照国家、省、市要求,分别下发《南平市物价局关于建立南平市公平竞争审查工作局际联席会议的通知》、《南平市物价局关于实行公平竞争审查工作目标责任清单制度的通知》等文件,确定25家局际联席会议成员,多次召开专题会议,认真传达学习了中央、省、市公平竞争审查制度相关文件精神,明确主要职责、工作规则和相关工作要求,建立工作目标责任清单制度,并采取按月通报的方式对相关工作情况进行跟踪落实。截止目前,联席会议成员单位已对2017年以来印发的811份规范性文件开展公平竞争审查。

五是规范价格争议调处。按照“四统一,三规范”的要求督促各县(市、区)在价格矛盾易发的景区、商场、车站等场所设立价格争议调解处理工作站,并对已有的6个价格争议调解处理工作站进行规范化建设。目前市本级与10个市(区、县)均已完成设立价格争议调解处理工作站任务。同时积极整合价格投诉举报和价格争议调解资源,实现举报“电话”、“网站”、“微信”和价格争议调处工作站的同步联动,就地就近受理价格投诉举报,化解价格矛盾。

(六)综合施策,积极拓展价格服务

一是夯实农本调查基础。在全市范围内开展农产品成本调查户筛查统计工作,进一步完善调查点科学布局,新增生猪调查点1户,莲子调查点3户,全市共设置农产品成本调查点177个,基本满足“一县一品种三点九户”的要求。同时,举办全市农产品粮食专项调查户业务培训班,积极指导基层价格部门做好农本调查新软件衔接工作,为下阶段农本调查工作打下坚实基础。2017年已完成19个农产品以及农户种植意向、存售粮情况、购买农资情况、农产品成本预测、生猪等调查任务。

二是提升成本监审水平。以“百日攻坚战”、“四比六促”活动为契机,对监审项目实行提前介入,协助被审单位整理、填报成本监审资料,出具价格成本监审报告时限由原30个工作日缩减为20个工作日。同时采取业务联动、专项培训、实时指导、规范化检查等方式进一步提升基层价格部门业务水平。目前全市共完成增效扩容水电站、景区观光车等成本监审项目26项,核减不合理成本1454万元。

三是做好价格认定工作。为确保价格认定工作质量,今年以来,采取网上巡查与实地抽查相结合的方式,对各县(市、区)价格部门价格认定业务进行评查,进一步规范涉纪、涉案财物价格认定工作流程,同时加大培训力度,在全市范围内积极推广福建省价格争议调解处理网络系统运用,持续推进价格认定法治化、规范化、信息化建设。目前全市已有7个认证中心实现涉案价格认定、价格争议调解处理网上申请办理和电子档案管理。市本级、延平、建阳被指定为全国价格价格认定综合业务平台运用测试试点单位。建瓯市、建阳区价格认证中心被分别推荐为国家和省价格认定质量考评先进单位。

四是优化民生价格信息发布。在巩固原有民生价格信息采集和发布渠道的基础上,立足适应公众阅读习惯,提升信息发布工作实效,积极鼓励基层价格部门民生价格信息发布工作创新发展。通过资金补助、政策引导,及时总结推广有创新、出特色、反响好、显成效的经验做法,进一步全面推进全市民生价格信息发布工作均衡发展,切实发挥引导市场消费,稳定价格预期的积极作用。我局民生价格信息发布工作还被省上作为典型示范在全省范围内交流推广。

五是加大信息宣传力度。2017年全市共报送各类价格政务信息157条,全市“百日攻坚战”期间,积极配合市发改委编发《百日攻坚专刊》25期,集中参加“3·15消费者权益保护日”、“《价格法》颁布19周年”、“创建省级文明城市”、“12·4法制宣传日”等大型宣传活动4次。同时加大与主流媒体合作力度,在南平电视台对非居民用水超定额累进加价制度等相关价格政策进行宣传,有效提升价格信息发布的关注度和影响力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年物价局年初结转和结余174.54万元,本年收入557.06万元,本年支出590.23万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.51万元,年末结转和结余140.86万元。

(一)2017年收入557.06万元,比2016年决算数增加112.67万元,增长25.35具体情况如下:

1.财政拨款收入556.55万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.51万元。

(二)2017年支出590.23万元,比2016年决算数增加95.33万元,增长19.26具体情况如下:

1.基本支出503.44万元。其中,人员支出462.9万元,公用支出40.54万元。

2.项目支出86.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出554.15万元,比上年决算数增加89.34万元,增长19.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)行政运行346.55万元,较上年决算数增加75.1万元,增长27.67%。主要原因是政策性调资以及车改补贴。

(二)物价管理50.7万元,较上年决算数减少43.33万元,减少46.08%。主要原因是节约了各项经费开支。

(三)行政单位离退休5.54万元,较上年决算数增加3.62万元,增长188.54%。主要原因是政策性调资。

(四)行政单位医疗22.6万元,较上年决算数增加1.89万元,增长9.12%。主要原因是政策性调资。

(五)住房公积金26.27万元,较上年决算数增加2.21万元,增长9.18%。主要原因是政策性调资。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.96万元,较上年决算数增加40.96万元,增长100%。主要原因是改革性补缴社保及单位新增人员。

(七)事业运行57.83万元,较上年决算数增加8.49万元,增17.2%。主要原因是政策性调资及单位新增人员。

(八)事业单位离退休0.32万元,较上年决算数减少0.12万元,下降27.27%。主要原因是退休人员报销减少。

(九)事业单位医疗3.38万元,较上年决算数增加0.52万元,增长18.18%。主要原因是政策性调资及单位新增人员。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出17.59万元,比上年决算数增加5.18万元,增长41.74%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)其他政府性基金支出17.59万元,比上年决算数增加5.18万元,增长41.74%

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.44万元,其中:

(一)人员经费462.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.91万元,同比下降87.851%。具体情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费0.76万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费0.15万元。主要用于各县市物价局等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数15人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降88.46%,主要是:节约相关经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出40.54万元,比上年决算数增长896%,主要是:车改及两费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.10万元,其中:政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

投入占30%、过程占30%,产出和效益占40%,总分100分。主要从绩效产出数量,产出质量,经济效益,社会效益,可持续效益,服务对象满意度等方面评价,评价结果等次为优秀。

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

  

  2.决算公开-物价局